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 號: 3605210001/201902-00005  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 公民,其他,財政、金融、審計  發文日期: 2019-01-31
發布機構: 分宜縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-01-31
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稱: 關于分宜縣2018年全縣和縣級預算執行情況與2019年全縣和縣級預算草案的報告

關于分宜縣2018年全縣和縣級預算執行情況與2019年全縣和縣級預算草案的報告

發布時間:2019-01-31 11:17
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縣十六屆人大四次

會議文件(14)



關于分宜縣2018年全縣和縣級預算執行情況與2019年全縣和縣級預算草案的報告

——2019年1月21日在分宜縣第十六屆人民代表大會第四次會議上

縣財政局局長 丁小煌


各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告2018年全縣和縣級預算執行情況與2019年全縣和縣級預算草案,請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

2018年,是貫徹黨的十九大精神開局之年,是決勝全面建成小康社會承上啟下的關鍵一年,面對錯綜復雜的宏觀經濟環境,在縣委、縣政府正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下,縣、鄉財稅部門認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,落實高質量發展要求,積極應對經濟下行和政策性減收等諸多不利因素,主動作為,優化財政收入結構,積極化解因財政收入下降引發的風險。

一、2018全縣和縣級財政收支預算執行情況

(一)全縣預算收支執行情況

1、全縣一般公共預算執行情況:全縣財政總收入完成242038萬元,為調整預算數242000萬元的100%,比上年的315334萬元減少73296萬元,下降23.2%,下降的主要原因一方面是受減稅降費政策影響,另一方面是為提升財政收入質量,落實省委巡視組整改要求。財政總收入分級完成情況是:縣本級完成27718萬元,同比下降8.2%;鄉(鎮、辦、園區)完成214320萬元,同比下降20.7%。

全縣公共財政預算收入完成144215萬元,比上年下降44.8%。其中:縣本級完成19311萬元,同比下降5.7%;鄉鎮 (辦、園區)完成124904萬元,同比下降48.1%。主要原因是收入結構的調整,財政收入質量的提升,從而一般公共預算降幅大于財政總收入的降幅。

2018年全縣財政支出共完成282768萬元,同比下降39%。

2、全縣基金預算執行情況2018年全基金預算收入完成30251萬元,為預算數13705元的221%,同比下降52.8%收入項目情況:國有土地收益基金收入657萬元;農業土地開發資金收入90萬元;國有土地使用權出讓收入28043萬元;彩票公益金收入665萬元,城市基礎設施配套費收入298萬元污水處理費498萬元加上上級補助收入5765萬元,上年結余2689萬元,地方政府專項債務轉貸收入15167萬元,收入總計53872萬元

2018年全縣基金預算支出完成51382萬元,支出項目情況:國家電影事業發展專項資金相關支出24萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出4592萬元,小型水庫移民扶助基金相關支出58萬元,國有土地使用權出讓相關支出44775萬元,國有土地收益基金相關支出657萬元,城市基礎設施配套費相關支出258萬元,污水處理費相關支出300萬元,大中型水庫庫區基金相關支出45萬元,旅游發展基金支出131萬元,彩票公益金相關支出509萬元,其他政府性基金相關支出33萬元。結轉下年支出2490萬元,支出合計53872萬元。

3、全縣社保基金預算執行情況:2018年全縣社會保險基金預算收入85727萬元,其中:企業職工基本養老保險收入31928萬元;失業保險收入492萬元;城鎮職工基本醫療保險收入9048萬元;工傷保險收入655萬元;生育保險收入 406元;城鄉居民社會養老保險基金收入7950萬元;居民基本醫療保險基金收入20283萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入14965萬元。上年結余收入71867萬元,收入合計157594萬元。

2018年全縣社會保險基金預算支出88726萬元,其中:企業職工基本養老保險支出39085萬元;失業保險支出220萬元;城鎮職工基本醫療保險支出7844萬元;工傷保險支出422萬元;生育保險支出281萬元;城鄉居民社會養老保險基金支出5537萬元;居民基本醫療保險基金支出19038萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出16299萬元。結轉下年支出68868萬元,社會保險基金支出合計157594萬元。

4、全縣國有資本經營預算執行情況:2018年全縣國有資本經營預算收入236萬元;為縣城投公司上交光伏發電項目投資收益金。

2018年全縣國有資本經營預算支出為236萬元;具體的項目為光伏發電項目財政扶貧專項基金,資金已通過縣扶貧移民局發放給已入股的建檔立卡貧困戶。

(二)縣級預算預計執行情況

1、縣級一般公共預算執行情況:2018年縣本級財政總收入完成27718萬元,比上年下降8.2%;公共財政預算收入完成19311萬元,比上年下降5.7%。

2018年縣本級財政一般預算支出預計完成168877萬元,預計同比下降11.9%。主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出預計完成13259萬元;公共安全支出預計完成11145萬元;教育支出預計完成27059萬元;科學技術支出預計完成607萬元;文化體育與傳媒支出預計完成1944萬元;社會保障和就業支出預計完成20796萬元;醫療衛生與計劃生育支出預計完成21377萬元;節能環保支出預計完成5648萬元;城鄉社區支出預計完成11533萬元;農林水支出預計完成39039萬元;交通運輸支出預計完成3468萬元;商業服務業等支出3060萬元;國土海洋氣象等支出1269萬元;住房保障支出2188萬元;糧油物資儲備支出562萬元;債務還本付息支出5078萬元;其他支出795萬元。

2、縣級基金預算執行情況:2018年縣本級基金預算收入完成30251萬元,為預算數13705萬元的221%,同比下降52.8%。收入項目情況:國有土地收益基金收入657萬元;農業土地開發資金收入90萬元;國有土地使用權出讓收入28043萬元;彩票公益金收入665萬元,城市基礎設施配套費收入298萬元,污水處理費498萬元。加上上級補助收入5765萬元,上年結余2689萬元,地方政府專項債務轉貸收入15167萬元,收入總計53872萬元。

2018年縣本級基金預算支出完成46935萬元,支出項目情況:國家電影事業發展專項資金相關支出24萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出4592萬元,小型水庫移民扶助基金相關支出58萬元,國有土地使用權出讓相關支出40879萬元,國有土地收益基金相關支出657萬元,城市基礎設施配套費相關支出200萬元,污水處理費相關支出300萬元,大中型水庫庫區基金相關支出45萬元,旅游發展基金支出131萬元,彩票公益金相關支出49萬元。結轉下年支出2490萬元,補助下級支出4447萬元,支出總計53872萬元。

3、國有資本經營預算收支執行情況:2018年縣本級國有資本經營預算收入236萬元,為縣城投公司上交光伏發電項目投資收益金。

2018年縣本級國有資本經營預算支出為236萬元,具體的項目為光伏發電項目財政扶貧專項基金,資金已通過縣扶貧移民局發放給已入股的建檔立卡貧困戶。

4、社會保險基金預算收支執行情況:2018年縣級社會保險基金預算收入85727萬元,其中:企業職工基本養老保險收入31928萬元;失業保險收入492萬元;城鎮職工基本醫療保險收入9048萬元;工傷保險收入655萬元;生育保險收入 406元;城鄉居民社會養老保險基金收入7950萬元;居民基本醫療保險基金收入20283萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入14965萬元。上年結余收入71867萬元,收入合計157594萬元。

2018年縣級社會保險基金預算支出88726萬元,其中:企業職工基本養老保險支出39085萬元;失業保險支出220萬元;城鎮職工基本醫療保險支出7844萬元;工傷保險支出422萬元;生育保險支出281萬元;城鄉居民社會養老保險基金支出5537萬元;居民基本醫療保險基金支出19038萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出16299萬元。結轉下年支出68868萬元,社會保險基金支出合計157594萬元。

以上是預算收支執行數,年度決算后會有所變化,屆時再向縣人大常委會報告。

二、2018年全縣財政主要工作

(一)優化收入結構,助推財政收入高質量發展。深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神,準確把握新時代財政工作的新要求,敢于擔當、主動作為,全力以赴推動財政工作高質量發展,全縣財政收入質量大幅提升,稅收占比達85.6%,同比提高25.6個百分點。深入貫徹高質量發展理念和省委巡視整改要求,以刮骨療毒、壯士斷腕的決心提升財政收入質量,努力培植稅源,優化優商環境,改善收入結構,實現可持續發展。

(二)突出服務發展,服務全縣重點工作。我縣充分發揮財政資金的放大作用,為經濟發展和縣委、縣政府重點工作提供“資金池”。一是做好資金保障。在縣級財力十分困難的情況下,我縣大力支持精準扶貧,2018年我縣安排各類扶貧資金1369.1萬元,優先保障扶貧資金,整村推進及產業扶貧,整合財政涉農扶貧支出8315.31萬元;推進涉農資金整合試點,編制下發了《分宜縣2018年統籌整合財政涉農扶貧資金實施方案》,對中央、省、市縣財政安排用于農業生產發展和農村基礎設施建設等方面的資金進行整合;二是全力助推經濟發展。開展“財園信貸通”、“惠農信貸通”工作,截止目前,“財園信貸通”累計已放款269筆,放款額度84400萬元,其中在貸企業58筆、在貸余額為19415萬元。

(三)優化支出結構,支持民生事業發展。在財政收入下降的情況下,通過壓縮一般性開支,爭取上級資金等多種方式,統籌財力,全力保障民生支出,支持民生事業發展,確保幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶。積極向上爭取新增債券資金,支持民生事業發展,2018年債券轉貸收入共2.6億元,均用于城鄉環境改造、棚戶區改造、農村基礎設施建設等民生事業。

三、2019年財政預算編制的指導思想和總體思路

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的十九大和省委十四屆五次全會、全國財政工作會議精神,堅持新發展理念,按照上級部門和縣委、縣政府的決策部署,牢固樹立過緊日子的思想,厲行節約,量入為出,量力而行;加大財政資金統籌力度,有效盤活存量資金,調整優化支出結構,突出保障重點;深化部門預算改革,規范和加強項目支出管理,嚴格項目立項,全面推進績效管理,提高財政資金使用效益;加強預算公開,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

(一)全縣財政收入預算安排

1、財政總收入預算安排25.9億元,同比增長7.0%。分結構:稅收收入24.4億元,同比增長17.9%;非稅收入1.5億元,同比下降57.1%。分級次:縣本級3億元,增長8.1%;鄉鎮級22.9億元,增長6.8%。

2、一般公共預算收入預算安排14.7億元,同比增長2%;分結構:稅收收入13.2億元,非稅收入1.5億元。分級次:縣本級2.36億元,鄉鎮級12.34億元。

(二)縣本級財政支出預算安排

1、2019年縣本級收支預算安排情況:根據現行財政體制,縣本級公共財政預算收入預算2.36億元,加上稅收返還、均衡性轉移支付等財力性補助,下劃企業可用財力上解收入,鄉鎮固定上解收入、上級提前下達的轉移支付、上年結轉,減上解支出、結轉下年支出。根據縣本級預計可用財力,以收定支,預算收支平衡的原則,2019年縣級一般公共預算支出安排123812萬元,同比下降17.4%,下降的主要原因是提前下達的轉移支付減少16140萬元,下降33.4%,縣本級財力安排9億元,同比減少6800萬,下降7%。

公共預算支出具體情況是:

一般公共服務支出17155萬元;公共安全支出8857萬元;教育支出23740萬元;科學技術支出290萬元;文化旅游體育與傳媒支出2398萬元;社會保障和就業支出25727萬元;衛生健康支出17557萬元;節能環保支出267萬元;城鄉社區支出2056萬元;農林水支出15846萬元;交通運輸支出724萬元;資源勘探電力信息等支出349萬元;商業服務業等支出466萬元;自然資源海洋氣象等支出989萬元;住房保障支出2020萬元;糧油物資儲備支出467萬元;災害防治及應急管理支出324萬元;其他支出15440萬元。

2、政府性基金預算收支安排情況:縣級政府性基金收入預算安排24709萬元。其中:國有土地使用權出讓收入23059萬元(土地出讓價款收入19371萬元,國有土地收益基金收入3060萬元,農業土地開發資金收入628萬元),彩票公益金收入290萬元,城市基礎設施配套費收入300萬元,污水處理費收入800萬元,其他政府性基金收入260萬元。

縣級政府性基金支出預算安排24709萬元。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出23059萬元(2019年債券付息8200萬元、機關事業養老保險年收支缺口3000萬元、被征地農民養老保險缺口5658萬元、扶持村級集體經濟發展收益兜底資金200萬元、新農村建設配套資金3131萬元、專項債券還本834萬等),彩票公益金安排的支出290萬元,城鄉社區支出1100萬元(城市基礎設施配套費安排的支出300萬元,污水處理費安排的支出800萬元),其他政府性基金支出260萬元。

3、社會保險基金收支預算:縣級社會保險基金預算收入安排95430萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入37921萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入14551萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入9578萬元、城鎮職工基本醫療保險基金收入9750萬元、居民基本醫療保險基金收入21984萬元、工傷保險基金收入676萬元、失業保險基金收入538萬元、生育保險基金收入432萬元;加上上年結余收入68868萬元,收入合計164298萬元。

縣級社會保險基金預算支出安排98572萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出43673萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出18243萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出6300萬元、城鎮職工基本醫療保險基金支出7979萬元、居民基本醫療保險基金支出21386萬元、工傷保險基金支出443萬元、失業保險基金支出245萬元、生育保險基金支出303萬元;加上年終結余65726萬元,支出合計164298萬元。

4、國有資本經營收支預算:縣本級國有資本經營預算收入安排 1020 萬;其中:縣城投公司 273 萬元,縣物貿公司200萬元,南祥公司47萬, 縣國資公司500萬元。

縣本級國有資本經營預算支出安排921萬元。其中:縣城投公司 273 萬元;縣物貿資產營運公司200萬元(工資福利73萬元,其他127萬元),南祥公司50萬, 縣國資公司398萬元(含上交稅費、維修基金、計提折舊、單位分成和工作經費)。縣本級國有資本收益99萬,擬調入一般公共預算。

四、2019年財政工作主要措施

1、強化資金保障,促進社會事業協調發展,一是突出抓好“三保”。嚴格控制一般性支出,切實降低行政運行成本,集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及教育、醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持打好脫貧攻堅戰,繼續加大財政支持脫貧攻堅力度,落實好健康扶貧、產業扶貧等各項政策。加強扶貧資金全過程監管,建立健全財政扶貧資金常態化監管機制,扎實開展好扶貧資金績效評價。大力改善農村基礎設施條件,改善鄉村環境衛生等。

2、守底線,嚴防債務風險。堅守不發生系統性財政金融風險這個底線。嚴格實行政府債務限額管理。進一步清理政府隱性債務,細化償債計劃,落實償債資金,管好用好債券資金,多角度、多視角,系統、全面的做好財政支出,嚴防出現債務風險。

3、保重點,著力辦好民生實事。緊緊圍繞縣委、縣政府重點工作,積極籌措資金,全力保障我縣重點工作的資金需求。建設進一步調整優化支出結構,按照“堅守底線、突出重點、完善機制”的工作思路,將更多的財力用于改善民生。始終堅持厲行節約、勤儉辦事原則,大力壓縮一般性行政支出,騰出更多資金用于保障群眾基本生活,保障基本公共服務,有效解決群眾生產生活困難。認真落實國家關于支持教育、社會保障、醫療、就業等相關政策,增強民生保障的公平性和可持續性。科學統籌財力,不斷提高教育、就業、醫療衛生、養老、社會救助等公共服務和社會保障的普惠化、均等化。發揮財政在社會治理體系和治理能力現代化中的作用。

4、強監管,發揮財政職能作用。認真貫徹落實中央、省、市要求,努力降低行政成本。進一步加強財政財務日常監管、政府采購、投資評審等專項監管,全方位提升監督管理力度。推進財政信息公開,完善以財政總預(決)算公開、部門預(決)算公開、“三公”經費預(決)算公開的財政財務信息公開體系,擴大公開范圍,細化公開內容。

5、強作風,鍛造作風優良的財政隊伍。堅定不移落實全面從嚴治黨要求,深入推進黨風廉政建設,堅持把紀律和規矩挺在前面,推動財政系統全面從嚴治黨向縱深發展,切實加強對財政權力運行的制約和監督,強化內控執行,建設忠誠干凈擔當的高素質財政干部隊伍。

各位代表,面對2019年艱巨的改革發展任務,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督指導下,在縣政協的支持幫助下,我們將貫徹落實會議決議,發揮財政職能作用,為決勝全面建成小康社會、建設新時代“分外宜人地、天工開物城”提供財力保障。






分宜縣十六屆人大四次會議秘書處 2019年1月


2017年縣級政府性基金預算收支情況及2018年預算安排情況表.xls

2018年縣級一般公共預算支出安排情況表.xls

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